Neste artigo você irá encontrar:
Emissão de NF Simples Nacional
Emissão de NF Lucro Presumido
Emissão de NF para Exterior
Substituição de Fiscal
Cancelamento da Nota Fiscal
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Simples Nacional.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Lucro Presumido
Registro de NF emitida para cliente no exterior
Emissão de NF Simples Nacional
Acesse o site da prefeitura: https://diadema.ginfes.com.br/
Clique em “Acesso Exclusivo Prestador”;
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Após logar, clique em “Emitir NFS-e”;
Selecione o tipo de tomador:
Se o tomador for CPF, informe “Pessoa Física”, caso seja uma empresa o seu cliente, informe “Pessoa Jurídico Direito Privado” e se for um algum órgão público, informar “Pessoa Jurídico Direito Público”.
Preencha os dados do seu cliente e no final, clique em “Próximo passo”.
Dica: se for emitir notas novamente para esse tomador, marque a opção "Cadastrar Tomador", desta forma, na próxima vez, basta pesquisar o tomador já cadastrado.
Na aba superior "Serviços prestados",
Selecione a competência do serviço prestado. (Indicamos colocar a data que está emitindo a NF).
Selecione o local da prestação de serviços
Selecione o código do serviço que você prestou.
Dica: se manter o cursor do mouse em cima do código o nome do serviço aparecerá;
No campo "Alíquota" Para saber qual percentual informar, basta acessar o link a seguir:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
O percentual está na coluna ISS%
Agora, insira uma descrição do serviço prestado, por exemplo “Serviço de arquitetura prestados no dia 15/12/2020”, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado;
O Próximo campo a ser preenchido é “Valor do serviço prestado” insira o valor da nota fiscal, é importante que esse valor seja igual ao que seu contratante te pagou. No fim da página clique em “Próximo Passo”;
Na aba "Resumo", revise suas informações e clique em “Emitir NFse”.
Emissão de NF Lucro Presumido
Acesse o site da prefeitura: https://diadema.ginfes.com.br/
Clique em “Acesso Exclusivo Prestador”;
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Após logar, clique em “Emitir NFS-e”;
Selecione o tipo de tomador:
Se o tomador for CPF, informe “Pessoa Física”, caso seja uma empresa o seu cliente, informe “Pessoa Jurídico Direito Privado” e se for um algum órgão público, informar “Pessoa Jurídico Direito Público”.
Preencha os dados do seu cliente e no final, clique em “Próximo passo”.
Dica: se for emitir notas novamente para esse tomador, marque a opção "Cadastrar Tomador", desta forma, na próxima vez, basta pesquisar o tomador já cadastrado.
Na aba superior "Serviços prestados",
Selecione a competência do serviço prestado. (Indicamos colocar a data que está emitindo a NF).
Selecione o local da prestação de serviços
Selecione o código do serviço que você prestou.
O campo “Alíquota “ será preenchido automaticamente.
Agora, insira uma descrição do serviço prestado, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado;
Os campos Pis, Cofins, IR e CSLL deverão ser informados a depender do serviço prestado e o regime fiscal do seu cliente (Se é do Simples ou não). Quando seu cliente é pessoa física deverá ficar sem preenchimento.
* É importante confirmar essas alíquotas com nosso suporte.
O Próximo campo a ser preenchido é “Valor do serviço prestado” insira o valor da nota fiscal, é importante que esse valor seja igual ao que seu contratante te pagou. No fim da página clique em “Próximo Passo”;
Na aba "Resumo", revise suas informações e clique em “Emitir NFse”.
Emissão de NF para Exterior
Acesse o site da prefeitura: https://diadema.ginfes.com.br/
Clique em “Acesso Exclusivo Prestador”;
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Após logar, clique em “Emitir NFS-e”;
Selecione o tipo de tomador:
Se o tomador for CPF, informe “Pessoa Física”, caso seja uma empresa o seu cliente, informe “Pessoa Jurídico Direito Privado” e se for um algum órgão público, informar “Pessoa Jurídico Direito Público”.
Preencha os dados do seu cliente e no final, clique em “Próximo passo”.
Quando o seu cliente for do exterior em “Estado” e “Cidade” informe “EX”.
Dica: se for emitir notas novamente para esse tomador, marque a opção "Cadastrar Tomador", desta forma, na próxima vez, basta pesquisar o tomador já cadastrado.
Na aba superior "Serviços prestados",
Selecione a competência do serviço prestado. (Indicamos colocar a data que está emitindo a NF).
Selecione o local da prestação de serviços.
Se você atende os requisitos de exportação de serviços, no campo "Local da prestação de serviços” selecione “Exterior” para Estado e Cidade.
Se não atender aos requisitos de exportação, informar em "São Paulo” e “Cidade” “Diadema".
.
No link abaixo você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação de acordo com o regime fiscal da empresa e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:
Simples Nacional: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068
Lucro Presumido: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924
Selecione o código do serviço que você prestou.
Dica: se manter o cursor do mouse em cima do código o nome do serviço aparecerá;
No campo "Alíquota" ficará como “0” se o CNPJ atender aos requisitos de exportação.
Caso não atenda os requisitos, empresas do Lucro Presumido o preenchimento do campo "Alíquota” é automático e para empresas do Simples Nacional para saber qual percentual informar, basta acessar o link a seguir:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
Agora, insira uma descrição do serviço prestado, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado;
O Próximo campo a ser preenchido é “Valor do serviço prestado” insira o valor da nota fiscal, é importante que esse valor seja igual ao que seu contratante te pagou. No fim da página clique em “Próximo Passo”;
Na aba "Resumo", revise suas informações e clique em “Emitir NFse”.
Importar NFS-e em
Sua empresa prestou serviços, emitiu a nota fiscal e deve pagar os impostos devidos. Para isso é necessário fazer a importação das notas fiscais emitidas. Confira como retirar o arquivo do site da prefeitura de Franca e importar em nossa plataforma:
Substituição de Fiscal
Acesse o site da prefeitura: https://diadema.ginfes.com.br/
Clique em “Acesso Exclusivo Prestador”;
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Após logar, clique em “Substituir NFS-e”;
Na sequência, escolha a opção de consulta "Número NFS-e".
Informe o Número NFS-e.
Clique em consultar.
Para iniciar a substituição da nota clique duas vezes sobre a mesma.
Aparecerá os dados preenchidos da NF emitida anteriormente com erro, basta realizar a correção das informações e finalizar a emissão.
Cancelamento da Nota Fiscal
Acesse o site da prefeitura: https://diadema.ginfes.com.br/
Clique em “Acesso Exclusivo Prestador”;
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Após logar, clique em “Cancelar”.
Informe o número da nota fiscal, o motivo do cancelamento e por fim clique em prosseguir para concluir o cancelamento
Lembre-se que processo não pode ser revertido.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Simples Nacional.
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no site da Prefeitura para que possamos calcular os impostos.
Faça o registro seguindo os passos abaixo:
Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em cadastrar novo cliente
Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome ou colocar os dígitos iniciais do CNPJ/CPF de seu cliente
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em Natureza da operação informe “Tributada no Município” (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Por fim, coloque o valor total da nota.
Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Lucro Presumido
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no site da Prefeitura para que possamos calcular os impostos.
Faça o registro seguindo os passos abaixo:
Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em “Cadastrar novo cliente”
Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome ou colocar os dígitos iniciais do CNPJ/CPF de seu cliente
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em Natureza da operação informe “Tributada no Município” (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Coloque o valor total da nota.
Se a sua nota fiscal possui o destaque de retenções, clique em “Ver opções avançadas” e preencha conforme a Nota Fiscal emitida.
Nos campos abaixo você poderá incluir os valores retidos na Nota Fiscal.
Por fim, clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.
Registro de NF emitida para cliente no exterior
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no site da Prefeitura para que possamos calcular os impostos.
Faça o registro seguindo os passos abaixo:
Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em cadastrar novo cliente
Selecione a opção “Cliente de fora do Brasil”
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em “Serviço Prestado no Exterior?” Selecione “Sim, o serviço será usado no exterior” se a nota foi gerada com o benefício de exportação de serviços e “Não, o serviço será usado no Brasil” se a NF não foi emitida na Prefeitura com o benefício de exportação de serviços.
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Por fim, coloque o valor total da nota.
Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais até o dia 01 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal e Simples Nacional até o dia 05 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal
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