Neste artigo você irá encontrar:
Nota Fiscal em Salvador - Simples Nacional
Nota Fiscal em Salvador - Lucro Presumido
Nota Fiscal em Salvador - Exportação
Como substituir notas fiscais em Salvador?
Como cancelar nota fiscal em Salvador?
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Salvador - Simples Nacional.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Salvador - Lucro Presumido.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Exportação de Serviço
Nota Fiscal em Salvador - Simples Nacional
1. Acesse o link da prefeitura no seguinte endereço https://nfse.salvador.ba.gov.br/
2. Insira os dados de acesso, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Dados da empresa> Dados de acesso
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
3. Clique em Emissão de NFS-e
4. Tributação dos Serviços selecione Tributado em Salvador (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Informe o CPF/CNPJ do seu cliente e clique em avançar.
5. Selecione o Código do CNAE e CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - CTISS do serviço que está sendo prestado, a alíquota do ISS preencha conforme a atividade escolhida.
Quanto a alíquota do ISS e as atividades que sua empresa possui você pode consultar no link abaixo ou acessando Menu lateral> Notas Fiscais > Ver minhas alíquotas> Coluna ISS %.
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
6. Descriminação dos Serviços: adicionar de forma objetiva e direta os serviços prestados, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.
7. Informe o Valor Total da Nota e selecione Emitir.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.
Nota Fiscal em Salvador - Lucro Presumido
1. Acesse o link da prefeitura no seguinte endereço https://nfse.salvador.ba.gov.br/
2. Insira os dados de acesso, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Dados da empresa> Dados de acesso
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
3. Clique em Emissão de NFS-e
4. Tributação dos Serviços selecione Tributado em Salvador (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Informe o CPF/CNPJ do seu cliente e clique em avançar.
5. Selecione o Código do CNAE e CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - CTISS do serviço que está sendo prestado, a alíquota do ISS preencha conforme a atividade escolhida.
Com relação à alíquota do ISS a prefeitura preenche de forma automática o percentual de alíquota.
6. Descriminação dos Serviços: adicionar de forma objetiva e direta os serviços prestados, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.
7- Impostos Retidos na fonte
IR retido, PIS Retido, CSLL retido e Cofins retido deverá ser informado a depender do serviço prestado e o regime fiscal do seu cliente (Se é do Simples ou não)
As alíquotas gerais desses impostos são:
IRRF: 1,5%
PIS/PASEP: 0,65%
COFINS: 3%
CSLL: 1%
* É importante confirmar essas alíquotas com nosso suporte.
Quando seu cliente é pessoa física deverá ficar sem preenchimento.
8. Informe o Valor Total da Nota e selecione Emitir
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.
Nota Fiscal em Salvador - Exportação
1. Acesse o link da prefeitura no seguinte endereço https://nfse.salvador.ba.gov.br/
2. Insira os dados de acesso, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Dados da empresa> Dados de acesso
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
3. Clique em Emissão de NFS-e
4. Tributação dos Serviços:
Atendendo a condição de exportador de serviço, deverá ser informado Isenção/Benefícios fiscais
Após avançar selecione a opção Exportação de Serviços - 4001
TOMADOR DE SERVIÇOS selecione conforme o passo a passo e adicione os dados do seu cliente do exterior
5. Selecione o Código do CNAE e CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - CTISS do serviço que está sendo prestado, a alíquota do ISS será 0,00% se sua empresa atende a condição de exportador de serviço.
Neste link você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:
SN: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068
LP: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924
Caso não atenda os requisitos para exportador, deverá ser informado Tributado em Salvador
TOMADOR DE SERVIÇOS selecione conforme o passo a passo e adicione os dados do seu cliente do exterior
5. Selecione o Código do CNAE e CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - CTISS do serviço que está sendo prestado, a alíquota do ISS preencha conforme a atividade escolhida.
Quanto a alíquota do ISS se sua empresa for optante pelo Simples Nacional você pode consultar no link abaixo ou acessando Menu lateral> Notas Fiscais > Ver minhas alíquotas > Coluna ISS %.
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
Empresa optante pelo Lucro Presumido o percentual de ISS é preenchido automaticamente.
6. Descriminação dos Serviços:
Preencher algo referente ao serviço prestado e no caso de Exportação como exemplo pode se utilizar a descrição abaixo:
Serviço prestado exclusivamente para o exterior, não será usado no Brasil (adicionar essa frase se a sua empresa se encaixa nos requisitos)
Valor em moeda estrangeira: $
Taxa de conversão:
Valor em Reais: R$
Invoice nº 000000 - emitida em 00/00/0000.
7. Informe o Valor Total da Nota e selecione Emitir.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão e Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.
Como substituir notas fiscais em Salvador?
Substituição deve ser realizada quando algum dado da Nota Fiscal precisa ser corrigido.
1. Acesse o link da prefeitura no seguinte endereço https://nfse.salvador.ba.gov.br/
2. Insira os dados de acesso, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Dados da empresa> Dados de acesso
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
3. Selecione a opção de Substituição NFS-e
4. Informe o N° da nota fiscal que deseja realizar a substituição
5. Realize as correções necessárias e selecione a opção Substituir
Atenção: caso a substituição da nota na prefeitura ocorra antes do registro na plataforma não é necessário registrar a nota substituída, apenas a substituta. Se a substituição na prefeitura ocorrer depois o registro dessa nota na nossa plataforma, é necessário registrar a nota substituta e informar o cancelamento no menu "notas fiscais> cancelar nota fiscal.
Importante: O prazo para Substituição de uma nota fiscais para empresas do Simples Nacional é até o dia 05 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal; empresas do Lucro Presumido até o dia 01 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal. Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.
Como cancelar nota fiscal em Salvador?
Essa opção deverá ser utilizada quando a prestação do serviço da empresa não ocorreu.
Caso deseje alterar dados da nota fiscal o correto é realizar a Substituição.
1. Acesse o link da prefeitura no seguinte endereço https://nfse.salvador.ba.gov.br/
2. Insira os dados de acesso, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Dados da empresa> Dados de acesso
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
3. Selecione a opção de Consulta NFS-e
4. Informe o Período onde consta a nota fiscal que precisa ser cancelada e selecione NFS-e Emitidas
5. Selecione a opção Cancelar
6. Informe a Justificativa de Cancelamento e para a prefeitura analisar se a nota fiscal será cancelada é necessário inserir um documento simples com motivo pelo qual essa nota fiscal precisa ser cancelada.
Obs: esse documento pode ser feito em um simples Word.
Após isso você selecionará Enviar Arquivo
7. Após informar a justificativa selecionar a opção CANCELAR NFS-e o retorno para efetivar o cancelamento leva em torno de 24h após o prazo é necessário realizar a consulta no site da Prefeitura de Salvador e validar se a Nota Fiscal foi devidamente cancelada.
Atenção: caso o cancelamento da nota na prefeitura ocorra antes do registro na plataforma não é necessário registrá-la. Se o cancelamento na prefeitura ocorrer depois do registro dessa nota na nossa plataforma, é necessário informar o cancelamento no menu "notas fiscais> cancelar nota fiscal.".
O prazo para cancelamento de uma nota fiscais para empresas do Simples Nacional é até o dia 05 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal; empresas do Lucro Presumido até o dia 01 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal. Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Salvador - Simples Nacional.
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura de Salvador faça o registro seguindo os passos abaixo:
1. Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2- Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência. Essas informações geralmente estão no canto direito superior do PDF da nota.
3- Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4- Dados do Serviço:
Natureza da operação: Tributada no Município (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Atividade escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Descrição do serviços: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF
5- Coloque o valor total da nota.
6 -Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Salvador - Lucro Presumido.
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura de Salvador faça o registro seguindo os passos abaixo:
1- Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2- Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência deve ser igual à data de emissão da NF. Essas informações geralmente estão no canto direito superior do PDF da nota.
3- Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4- Dados do Serviço:
Natureza da operação: Tributada no Município (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Atividade escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Descrição do serviços: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF
6- Informe o valor total da nota.
Se a sua nota fiscal possui retenções, selecione Ver opções avançadas e preencha conforme a Nota Fiscal emitida na Prefeitura.
7- Clique em Registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Exportação de Serviço
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura da sua empresa e faça o registro seguindo os passos abaixo:
1. Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2. Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência. Essas informações geralmente estão no canto superior direito do PDF da nota.
3. Selecione Cliente de fora do Brasil Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4. Dados do Serviço:
Serviço Prestado no Exterior? Selecione conforme a nota fiscal emitida na Prefeitura.
Atendendo os requisitos de exportador de serviço selecionar Sim, (Sem incidência de ISS), se não atende os requisitos de exportação selecionar Não, (Com incidência de ISS)
Atividade: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar
Descrição do serviço: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF emitida no site da Prefeitura.
5. Informe o valor total da nota e selecione Registrar Nota.
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