Nesse artigo você irá encontrar:
- Emissão de nota fiscal - Simples Nacional.
- Emissão de nota fiscal - Lucro Presumido.
- Emissão de nota fiscal para o exterior.
- Como fazer a substituição da nota fiscal?
- Como fazer o cancelamento da nota fiscal?
- Fazendo o registro da nota fiscal - Simples Nacional.
- Fazendo o registro da nota fiscal - Lucro Presumido.
- Fazendo o registro da nota fiscal para cliente no exterior.
Emissão de NF Simples Nacional
Acesse o site da prefeitura: https://nfse.cotia.sp.gov.br/ords/cotia/f?p=198:101
Informe o seu usuário e senha
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Após logar, clique em “Emissor/Consulta NFS-e”;
Vá em “Emitir NFS-e”
O Campo “Data de Competência” deixar preenchido igual o item “Data da emissão”. Em seguida Selecione o código do serviço que você prestou.
Agora, vamos selecionar o tipo de tomador. Marque “Sim” se o seu cliente possuir CNPJ/CPF ou for do exterior. Caso você não tenha os dados do seu cliente marque “Não”.
Cadastre o seu cliente clicando no campo a seguir. Após ter o cadastro salvo, para as próximas emissões, basta clicar no item circulado, escolher o cliente e ir para o preenchimento da “Descrição dos Serviços Prestados”
Se o seu cliente for da sua cidade, clique em “Cadastro de Pessoas Jurídicas do Município de Cotia” caso não seja vá em “Outros cadastros” e preencha os campos solicitados com as informações cadastrais do seu cliente e vá em “Salvar”
Agora em “Descrição dos Serviços Prestados” e insira uma descrição do serviço prestado, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado.
Em “Valor da Nota Fiscal” informar o valor do serviço prestado. Nos campos “Vlr INSS Retido”“Vlr IRRF Retido”“Vlr CSLL Retido”“Vlr PIS Retido”“Vlr COFINS Retido” e “Outras Retenções” Deixar sem preenchimento.
Por fim, clique em “Visualizar Prévia” para validar os dados preenchidos e estando correto o preenchimento, vá em “Efetivar Emissão”.
Emissão de NF Lucro Presumido
Acesse o site da prefeitura: https://nfse.cotia.sp.gov.br/ords/cotia/f?p=198:101
Informe o seu usuário e senha
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Após logar, clique em “Emissor/Consulta NFS-e”;
Vá em “Emitir NFS-e”
O Campo “Data de Competência” deixar preenchido igual o item “Data da emissão”. Em seguida Selecione o código do serviço que você prestou.
Agora, vamos selecionar o tipo de tomador. Marque “Sim” se o seu cliente possuir CNPJ/CPF ou for do exterior. Caso você não tenha os dados do seu cliente marque “Não”.
Cadastre o seu cliente clicando no campo a seguir. Após ter o cadastro salvo, para as próximas emissões, basta clicar no item circulado, escolher o cliente e ir para o preenchimento da “Descrição dos Serviços Prestados”
Se o seu cliente for da sua cidade, clique em “Cadastro de Pessoas Jurídicas do Município de Cotia” caso não seja vá em “Outros cadastros” e preencha os campos solicitados com as informações cadastrais do seu cliente e vá em “Salvar”
Agora em “Descrição dos Serviços Prestados” e insira uma descrição do serviço prestado, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado.
Em “Valor da Nota Fiscal” informar o valor do serviço prestado.
Já em “Vlr INSS Retido”“Vlr IRRF Retido”“Vlr CSLL Retido”“Vlr PIS Retido”“Vlr COFINS Retido” e “Outras Retenções” deverão ser informados a depender do serviço prestado e o regime fiscal do seu cliente (Se é do Simples ou não). Quando seu cliente é pessoa física deverá ficar sem preenchimento.
* É importante confirmar essas alíquotas com nosso suporte.
Por fim, clique em “Visualizar Prévia” para validar os dados preenchidos e estando correto o preenchimento, vá em “Efetivar Emissão”.
Emissão de NF para Exterior
Acesse o site da prefeitura: https://nfse.cotia.sp.gov.br/ords/cotia/f?p=198:101
Informe o seu usuário e senha
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Após logar, clique em “Emissor/Consulta NFS-e”;
Vá em “Emitir NFS-e”
O Campo “Data de Competência” deixar preenchido igual o item “Data da emissão”. Em seguida Selecione o código do serviço que você prestou.
Agora, vamos selecionar o tipo de tomador. Marque “Sim” se o seu cliente possuir CNPJ/CPF ou for do exterior. Caso você não tenha os dados do seu cliente marque “Não”.
Cadastre o seu cliente clicando no campo a seguir. Após ter o cadastro salvo, para as próximas emissões, basta clicar no item circulado, escolher o cliente e ir para o preenchimento da “Descrição dos Serviços Prestados”
Vá em “Outros cadastros” marque “Contribuinte do exterior”, preencha os dados do seu cliente e vá em “Salvar”
Em “Serviço Prestado no Exterior?” Marque “SIM” se você atende os requisitos de exportação de serviços. Caso não atenda, marque “NÃO”.
No link abaixo você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação de acordo com o regime fiscal da empresa e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:
Simples Nacional: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068
Lucro Presumido: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924
Se a opção marcada foi “SIM” Informe o País do Serviço Prestado. (Caso marque NÂO, esta opção não aparecerá)
Agora em “Descrição dos Serviços Prestados” e insira uma descrição do serviço prestado, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado.
Em “Valor da Nota Fiscal” informar o valor do serviço prestado. Nos campos “Vlr INSS Retido”“Vlr IRRF Retido”“Vlr CSLL Retido”“Vlr PIS Retido”“Vlr COFINS Retido” e “Outras Retenções” Deixar sem preenchimento.
Por fim, clique em “Visualizar Prévia” para validar os dados preenchidos e estando correto o preenchimento, vá em “Efetivar Emissão”.
Substituição de NFS
A Prefeitura NÃO permite SUBSTITUIÇÃO, desta forma uma nota fiscal com alguma informação equivocada, deverá ser CANCELADA.
Cancelamento de NFS
Acesse o site da prefeitura: https://nfse.cotia.sp.gov.br/ords/cotia/f?p=198:101
Informe o seu usuário e senha
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Após logar, clique em “Emissor/Consulta NFS-e”;
Selecione o mês que a NF foi emitida e vá em “Consultar”
Identifique a NF a ser cancelada e clique em “Cancelar”.
Confirme o cancelamento e a NF estará cancelada.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Simples Nacional.
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no site da Prefeitura para que possamos calcular os impostos.
Faça o registro seguindo os passos abaixo:
Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em cadastrar novo cliente
Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome ou colocar os dígitos iniciais do CNPJ/CPF de seu cliente
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em Natureza da operação informe “Tributada no Município” (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Por fim, coloque o valor total da nota.
Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Lucro Presumido
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no site da Prefeitura para que possamos calcular os impostos.
Faça o registro seguindo os passos abaixo:
Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em “Cadastrar novo cliente”
Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome ou colocar os dígitos iniciais do CNPJ/CPF de seu cliente
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em Natureza da operação informe “Tributada no Município” (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Coloque o valor total da nota.
Se a sua nota fiscal possui o destaque de retenções, clique em “Ver opções avançadas” e preencha conforme a Nota Fiscal emitida.
Nos campos abaixo você poderá incluir os valores retidos na Nota Fiscal.
Por fim, clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.
Registro de NF emitida para cliente no exterior
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no site da Prefeitura para que possamos calcular os impostos.
Faça o registro seguindo os passos abaixo:
Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em cadastrar novo cliente
Selecione a opção “Cliente de fora do Brasil”
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em “Serviço Prestado no Exterior?” Selecione “Sim, o serviço será usado no exterior” se a nota foi gerada com o benefício de exportação de serviços e “Não, o serviço será usado no Brasil” se a NF não foi emitida na Prefeitura com o benefício de exportação de serviços.
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Por fim, coloque o valor total da nota.
Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais até o dia 01 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal e Simples Nacional até o dia 05 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal
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